Sachverhalt:

Die 2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf wird als Anlage 1 zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Sie wurde am 10.11.2017 aufgestellt und bestätigt.

Die 2. Änderungsliste weist für das Jahr 2018 einen Überschuss im Ergebnisplan in Höhe von 362.670 € aus.

Wie in der 1. Änderungsliste ist für 2018 ein Ansatz bei der Grundsteuer B in Höhe von 6.833.000 € berücksichtigt. Dieser basiert auf einem Hebesatz von 742 Punkten.

Schwerpunktmäßig enthält die Änderungsliste folgende Veränderungen:

• Neuberechnungen aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (Schnellbrief 266/2017).
  
  
  
• Veränderungen aufgrund des neuen Orientierungsdatenerlasses (Schnellbrief 272/2017).
  
  
  
• Veränderungen durch das Trägerrettungspaket zum Kinderbildungsgesetz (Kibiz).
  
  
  
• Herausnahme von Erstattungsleistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für den Personenkreis „Geduldete“.
  
  
  
• Reduzierung der Personalkosten gemäß separater Liste (Anlage 1 beigefügt).
  Durch diese Änderungen verzögert sich die Fertigstellung des Personalwirtschaftskonzeptes (PWK).
  
  
• Veränderung der Krankenhausumlage aufgrund des neuen Orientierungsdatenerlasses.