Sachverhalt:

Die 2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2017 wird als Anlage 1 zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Sie wurde am 04.11.2016 aufgestellt und bestätigt.

Die 2. Änderungsliste weist für das Jahr 2017 einen Überschuss im Ergebnisplan in Höhe von 381.155 € aus.

Hierbei ist für 2017 ein unveränderter  Ansatz bei der Grundsteuer B in Höhe von 6.757.000 € berücksichtigt. Dieser basiert auf einem Hebesatz von 742 Punkten.

Schwerpunktmäßig ist in der Liste folgendes berücksichtigt:

·         Darstellung der Aufwendungen/Erträge für unbegleitete minderjährige

                     Flüchtlinge auf separaten Haushaltsstellen

·         Wegfall kleinerer innerer Verrechnungen aus dem Bereich „Kultur“

·         Auswirkungen  der Modellrechnung zum GFG vom 27.10.2016, insbesondere Schlüsselzuweisungen

·         Auswirkungen der aktuellen Gebührenkalkulation der TBS

·         Beratungsergebnis aus dem Schulausschuss: Rücknahme der Aufgabe eines  weiteren Schulstandortes (Rücknahme der HSP – Maßnahme im konsumtiven Bereich).

Zur Kreisumlage:

Hier enthält die Liste lediglich den aktuellen Stand zum Bereich „Gesamtschule“. Zur allgemeinen Kreisumlage liegt noch kein aktualisierter Hebesatz vor.