Sachverhalt:

Die Verwaltung legt die Auswertung der haushaltswirtschaftlichen Sperre 2015 vor.

Inzwischen liegen die Rechnungsergebnisse der Einzelhaushaltsstellen der Haushaltssperre vor. Vom Sperrbetrag in Höhe von rd. 1,96 Mio. € konnten tatsächlich 1,375 Mio. € umgesetzt werden.

Sofern bei diesen Haushaltsstellen Freigaben erforderlich waren, musste ein anderweitiger Deckungsvorschlag angegeben werden.

Die Umsetzung der haushaltswirtschaftlichen Sperre wirkt sich verbessernd auf das Gesamtergebnis aus.

Eine weitere Auswirkung der Haushaltssperre betrifft die Überstundenkonten der Mitarbeiter und den Resturlaub, der in das Folgejahr übertragen wird. Die Verwaltung hatte eine Reduktion der Zeitguthaben um ca. 50% (im Vergleich zum Bestand Ende August) und eine abschließende Urlaubsplanung ohne Resturlaub angestrebt.

Das geplante Ziel, das nach vorsichtiger Schätzung mit rd. 350.000 € angesetzt war, konnte  tatsächlich um rd. 23.000 € überschritten werden.

(Detailaufstellung s. Anlage 2).