Sachverhalt:
In der Sitzung am 29.09.14 wurde dem Ausschuss von der Verwaltung die Kostenentwicklung in den Haushaltsbereichen 06.03.03.533100, 06.03.03.533200, 06.03.04.533100, 06.03.08.533900 und 06.01.03.531800 dargestellt und eingehend fachlich über die verschiedenen Faktoren dieser Entwicklung diskutiert.
Entsprechend dieser Entwicklung wird die Planung für 2015 und Folgejahre angepasst, wie folgt:
06.03.03.533100,
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
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Bedarf |
Ansatz |
Planung |
Planung |
Planung |
Planung |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
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Planung bisher |
1.851.300 |
1.928.950 |
2.005.900 |
2.085.900 |
2.169.200 |
2.224.200 |
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Planung neu |
2.131.300 |
2.015.600 |
2.096.200 |
2.180.100 |
2.267.300 |
2.324.000 |
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Planung |
Planung |
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2020 |
2021 |
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Planung bisher |
2.278.650 |
2.335.500 |
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Planung neu |
2.382.100 |
2.441.700 |
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06.03.03.533200
Soziale Leistungen an natürliche Personen in von Einrichtungen
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Bedarf |
Ansatz |
Planung |
Planung |
Planung |
Planung |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
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Planung bisher |
3.065.700 |
3.518.950 |
3.659.700 |
3.806.050 |
3.958.300 |
4.057.250 |
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Planung neu |
3.545.700 |
3.687.500 |
3.835.000 |
3.988.400 |
4.147.900 |
4.251.600 |
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Planung |
Planung |
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2020 |
2021 |
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Planung bisher |
4.158.700 |
4.262.650 |
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Planung neu |
4.357.900 |
4.466.900 |
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06.03.04.533100
Eingliederungshilfe ambulant
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Bedarf |
Ansatz |
Planung |
Planung |
Planung |
Planung |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
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Planung bisher |
282.700 |
624.000 |
649.000 |
674.950 |
701.950 |
719.500 |
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Planung neu |
682.700 |
710.000 |
738.400 |
767.950 |
798.650 |
818.600 |
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Planung |
Planung |
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2020 |
2021 |
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Planung bisher |
737.450 |
755.900 |
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Planung neu |
839.050 |
860.050 |
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06.03.08.533900
Unterhaltsvorschuss
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Bedarf |
Ansatz |
Planung |
Planung |
Planung |
Planung |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
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Planung bisher |
330.000 |
370.000 |
370.000 |
370.000 |
370.000 |
370.000 |
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Planung neu |
375.000 |
372.350 |
372.350 |
372.350 |
372.350 |
372.350 |
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Planung |
Planung |
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2020 |
2021 |
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Planung bisher |
370.000 |
370.000 |
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Planung neu |
372.350 |
372.350 |
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06.01.03.531800
Zuweisungen und Zuschüsse an Kindertagesstätten freier Träger
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Bedarf |
Ansatz |
Planung |
Planung |
Planung |
Planung |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
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Planung bisher |
5.178.200 |
5.568.000 |
5.595.800 |
5.667.300 |
5.745.700 |
5.841.100 |
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Planung neu |
5.368.200 |
5.382.500 |
5.408.250 |
5.477.700 |
5.554.000 |
5.647.250 |
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Planung |
Planung |
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2020 |
2021 |
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Planung bisher |
5.930.000 |
6.020.200 |
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Planung neu |
5.734.000 |
5.822.050 |
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Beschlussvorschlag:
Der
Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Schwelm den Beschluss der
entsprechenden Haushaltsansätze 2015 gemäß Vorberatung in der heutigen Sitzung.