Sachverhalt:
Die für das Haushaltsjahr 2013 vorgesehenen zusätzlichen Mittel für die Baumpflege (insgesamt 148.500,00 €, verteilt auf die oben aufgeführten Haushaltsstellen) sollen den einmaligen Bedarf für Zusatzarbeiten außerhalb der Standardpflege decken. Diese einmaligen Zusatzarbeiten dienen dazu, rückständige Baumpflegearbeiten aufzuholen, um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten. Diese Rückstände resultieren aus Vorjahren und nicht aus der laufenden Baumkontrolle und –pflege.
Die Standardaufgaben gemäß „Aufgabenanalyse Stadtgrün“ bleiben hiervon unverändert.
Beschlussvorschlag:
Für das Haushaltsjahr 2013 werden überplanmäßige Aufwendungen bei den Haushaltsstellen 01.01.13.524140 - An TBS für Grün- und Baumpflege – in Höhe von 4.500,00 €, 01.01.13.521602 - An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen – in Höhe von 9.000,00 €, 06.02.03.521602 - An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen – in Höhe von 9.000,00 €, 12.01.01.524208 - An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün – in Höhe von 99.000,00 € und 13.01.01.524212 - an TBS für Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen – in Höhe von 27.000,00 € bewilligt (insgesamt: 148.500,00 €).
Die Deckung ist durch Mehrerträge bei der Haushaltsstelle 16.01.01.456200 – Säumniszuschläge u.ä. – sichergestellt.
Finanzielle Auswirkungen:
Produkt Nr. 01.01.13 06.02.03 12.01.01 13.01.01. |
Bezeichnung
Zentrales
Gebäudemangement Öffentliche
Spielplätze Gemeindestraßen,
-wege, -plätze Öffentliche
Grünflächen |
Aufwand |
Ertrag |
Einmalig |
Wiederkehrend |
Investiv |
Konsumtiv |
Bedarf i. Haushaltsjahr 148.500,00 |
Folgekosten |
Im Etat enthalten: |
ja |
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nein |
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Deckungsvorschlag:
Mehrerträge bei der
Haushaltsstelle 16.01.01.456200 - "Säumniszuschläge u.ä."