Betreff
Bewilligung von überplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen in den Produkten 01.01.13/Zentrales Gebäudemanagement, 06.02.03/Öffentliche Spielplätze, 12.01.01/Gemeindestraßen, -wege, -plätze und 13.01.01/Öffentliche Grünflächen
Vorlage
154/2013
Aktenzeichen
3 La
Art
Beschlussvorlage

Sachverhalt:

 

Die für das Haushaltsjahr 2013 vorgesehenen zusätzlichen Mittel für die Baumpflege (insgesamt 148.500,00 €, verteilt auf die oben aufgeführten Haushaltsstellen) sollen den einmaligen Bedarf für Zusatzarbeiten außerhalb der Standardpflege decken. Diese einmaligen Zusatzarbeiten dienen dazu, rückständige Baumpflegearbeiten aufzuholen, um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten. Diese Rückstände resultieren aus Vorjahren und nicht aus der laufenden Baumkontrolle und –pflege.

Die Standardaufgaben gemäß „Aufgabenanalyse Stadtgrün“ bleiben hiervon unverändert.

 


Beschlussvorschlag:

 

Für das Haushaltsjahr 2013 werden überplanmäßige Aufwendungen bei den Haushaltsstellen 01.01.13.524140 - An TBS für Grün- und Baumpflege – in Höhe von 4.500,00 €, 01.01.13.521602 - An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen – in Höhe von 9.000,00 €, 06.02.03.521602 - An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen – in Höhe von 9.000,00 €, 12.01.01.524208 - An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün – in Höhe von 99.000,00 € und 13.01.01.524212 -  an TBS für Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen – in Höhe von 27.000,00 € bewilligt (insgesamt: 148.500,00 €).

Die Deckung ist durch Mehrerträge bei der Haushaltsstelle 16.01.01.456200 – Säumniszuschläge u.ä. – sichergestellt.

 


Finanzielle Auswirkungen:

 

 

Produkt Nr.

01.01.13

06.02.03

12.01.01

13.01.01.

 

Bezeichnung

Zentrales Gebäudemangement

Öffentliche Spielplätze

Gemeindestraßen, -wege, -plätze

Öffentliche Grünflächen

 

 

 

Aufwand

Ertrag

Einmalig

Wiederkehrend  

Investiv

Konsumtiv

  

Bedarf i. Haushaltsjahr

148.500,00

Folgekosten

     

 

Im Etat enthalten:

 

 

ja

nein

 

Deckungsvorschlag:

 

Mehrerträge bei der Haushaltsstelle 16.01.01.456200 - "Säumniszuschläge u.ä."