Betreff
Bewilligung von überplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen bei der Haushaltsstelle 01.01.09.543160 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Vorlage
121/2013
Aktenzeichen
FB 1 / FB 2
Art
Tischvorlage

Sachverhalt:

 

Mit Beschluss vom 28.06.2012 hat der  Rat der Verwaltung empfohlen (Vorlage 033/2012/8), den Auftrag zur Durchführung einer „Organisationsuntersuchung einschließlich der Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für eine Flächen-optimierung“ an die Firmen PWC und Drees & Sommer zu vergeben.

 

Gleichzeitig wurden zu diesem Zweck zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 26.116 Euro bewilligt.

 

Mit der nunmehr eingegangenen Schlussrechnung der Firma PWC ergibt sich unter Berücksichtigung der im Konsens beauftragten zusätzlichen Leistungen beider Firmen am Ende des Projekts (Workshops, ergänzende Fragestellungen) ein weiterer Bedarf an überplanmäßigen Haushaltsmitteln in Höhe von 7.140,20 Euro für das Gesamtprojekt.

 


Beschlussvorschlag:

 

Bei der Haushaltsstelle 01.01.09.543160 – Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten – werden für das Jahr 2012 überplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von weiteren 7.140,20 Euro bewilligt. Die Deckung ist durch Mehrerträge/-einzahlungen bei der Haushaltsstelle 16.01.01.401300 – Gewerbesteuer – in voller Höhe gewährleistet.

 


Finanzielle Auswirkungen:

 

 

Produkt Nr.

010109

Bezeichnung

Personal- und Organisationsmanagement

 

 

Aufwand

Ertrag

Einmalig

Wiederkehrend  

Investiv

Konsumtiv

  

Bedarf i. Haushaltsjahr

7.140,20

Folgekosten

     

 

Im Etat enthalten:

 

 

ja

nein

 

Deckungsvorschlag:

 

Mehrerträge bei 16.01.01.401300 - Gewerbesteuer