Sachverhalt:

Mit Sitzungsvorlage 075/2012 wurden Unterlagen zum Etat 2012 nach dem Stand der 4. Änderungsliste vorgelegt.

Am 15.03.2012 wurde die 5. Änderungsliste aufgestellt und bestätigt.

Durch Veränderungen aufgrund der 5. Änderungsliste beläuft sich das Jahresergebnis 2012 des Ergebnisplanes aktuell auf –5.400.849 €.

Die 5. Änderungsliste ist dieser Sitzungsvorlage als Anlage 1 beigefügt.

Ebenfalls beigefügt sind auf dieser Basis die überarbeiteten Produktbeschreibungen 2012 (Anlage 2) sowie die Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung 2012 (Anlage 3).

Es wird gebeten, die ergänzenden Unterlagen mit in die Beratungen des Finanzausschusses  aufzunehmen.

Zur Sitzung des Rates am 29.03.2012 werden die Unterlagen fortgeschrieben unter Berücksichtigung der Beratungsergebnisse des Finanzausschusses vom 22.03.2012.

Beschlussvorschlag:

Der Beschluss ist im Rahmen der Sitzungsvorlage 075/2012 vorgesehen.