Betreff
2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018
Vorlage
202/2017
Aktenzeichen
3 La
Art
Berichtsvorlage
Sachverhalt:
Die 2.
Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf wird als Anlage 1 zur
Kenntnisnahme vorgelegt.
Sie wurde
am 10.11.2017 aufgestellt und bestätigt.
Die 2.
Änderungsliste weist für das Jahr 2018 einen Überschuss im Ergebnisplan in Höhe
von 362.670 € aus.
Wie in
der 1. Änderungsliste ist für 2018 ein Ansatz bei der Grundsteuer B in Höhe von
6.833.000 € berücksichtigt. Dieser basiert auf einem Hebesatz von 742 Punkten.
Schwerpunktmäßig
enthält die Änderungsliste folgende Veränderungen:
- Neuberechnungen aufgrund der
Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (Schnellbrief
266/2017).
- Veränderungen aufgrund des neuen
Orientierungsdatenerlasses (Schnellbrief 272/2017).
- Veränderungen durch das
Trägerrettungspaket zum Kinderbildungsgesetz (Kibiz).
- Herausnahme von Erstattungsleistungen
nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für den Personenkreis „Geduldete“.
- Reduzierung der Personalkosten gemäß
separater Liste (Anlage 1 beigefügt).
Durch diese Änderungen verzögert sich die Fertigstellung des Personalwirtschaftskonzeptes (PWK).
- Veränderung der Krankenhausumlage
aufgrund des neuen Orientierungsdatenerlasses.
|
Die
Bürgermeisterin In Vertretung gez.
Schweinsberg |