Sachverhalt:
Für das abgelaufene Schuljahr
2007/08 stellt sich die Kostensituation wie folgt dar:
OGS Engelbertstraße
Träger: Ratz+Fatz Company des
Ev. Kirchenkreises Witten/Hattingen
Im Schuljahr 2007/08 wurden 2
Gruppen eingerichtet. Insgesamt nahmen 53 Kinder an der offenen
Ganztagsgrundschule teil.
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Ausgaben |
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Personalkosten /
Honorarkosten |
97.095,78 € |
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Sachkosten |
1.504,05 € |
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Overheadkosten |
9.000,00 € |
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Gesamt |
107.599,83 € |
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Einnahmen |
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Weiterleitung der
Landesmittel ( 53 Kinder x 820 € ) |
43.460,00 € |
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Gesetzl. Eigenanteil der
Stadt ( 53 Kinder x 410 € ) |
21.730,00 € |
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Zusätzlicher Zuschuss für
Frühbetreuung und fehlende 3. Gruppe |
8.434,00 € |
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Zuschuss Stadt pro Gruppe (
14.000 € ) |
28.000,00 € |
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101.624,00 € |
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Elternbeiträge (werden auf
den gesetzl. Eigenanteil der Stadt angerechnet ) |
24.342,00 € |
Aufgrund der finanziellen
Situation haben 11 Kinder aus der offenen Ganztagsgrundschule Engelbertstraße
einen Zuschuss zum Mittagessen aus dem Landesfond „Kein Kind ohne Mahlzeit“
erhalten.
OGS Möllenkotten
Träger: Arbeiterwohlfahrt
Im Schuljahr 2007/08 wurden 2
Gruppen eingerichtet. Insgesamt nahmen 32 Kinder an der offenen
Ganztagsgrundschule teil.
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Ausgaben |
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Personalkosten |
45.957,98 € |
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Honorarkosten |
1.545,50 € |
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Sachkosten |
759,70 € |
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Overheadkosten |
6.000,00 € |
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Gesamt |
54.263,18 € |
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Einnahmen |
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Weiterleitung der
Landesmittel ( 32 Kinder x 820 € ) |
26.240,00 € |
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Gesetzl. Eigenanteil der
Stadt ( 32 Kinder x 410 € ) |
13.120,00 € |
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Zuschuss Stadt pro Gruppe (
14.000 € ) |
28.000,00 € |
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67.360,00 € |
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Elternbeiträge (werden auf
den gesetzl. Eigenanteil der Stadt angerechnet ) |
12.564,00 € |
Aufgrund der finanziellen
Situation haben 11 Kinder aus der offenen Ganztagsgrundschule Möllenkotten
einen Zuschuss zum Mittagessen aus dem Landesfond „Kein Kind ohne Mahlzeit“
erhalten.
OGS Nordstadt
Träger: Arbeiterwohlfahrt
Im Schuljahr 2007/08 wurde 1
Gruppe eingerichtet. Insgesamt nahmen 30 Kinder an der offenen
Ganztagsgrundschule teil.
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Ausgaben |
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Personalkosten |
45.340,16 € |
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Honorarkosten |
1.965,65 € |
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Sachkosten |
432,64 € |
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Overheadkosten |
5.000,00 € |
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Gesamt |
52.738,45 € |
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Einnahmen |
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Landesmittel ( 29 Kinder x
820 € / 1 Kind x 1.660 € ) |
25.440,00 € |
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Gesetzl. Eigenanteil der
Stadt ( 30 Kinder x 410 € ) |
12.300,00 € |
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Zuschuss Stadt pro Gruppe (
14.000 € ) |
14.000,00 € |
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51.740,00 € |
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Elternbeiträge (werden auf
den gesetzl. Eigenanteil der Stadt angerechnet ) |
12.324,00 € |
Aufgrund der finanziellen
Situation haben 12 Kinder aus der offenen Ganztagsgrundschule Nordstadt einen
Zuschuss zum Mittagessen aus dem Landesfond „Kein Kind ohne Mahlzeit“ erhalten.
OGS Westfalendamm
Träger: Stadt Schwelm
Im Schuljahr 2007/08 wurde 1
Gruppe eingerichtet. Insgesamt nahmen 25 Kinder an der offenen
Ganztagsgrundschule teil.
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Ausgaben |
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Personalkosten |
38.489,09 € |
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Honorarkosten |
716,00 € |
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Sachkosten |
2.633,46 € |
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Overheadkosten |
3.750,00 € |
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Gesamt |
45.588,55 € |
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Einnahmen |
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Landesmittel ( 25 Kinder x
820 € ) |
20.500,00 € |
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Elternbeiträge |
18.840,00 € |
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39.340,00 € |
Aufgrund der finanziellen
Situation haben 2 Kinder aus der offenen Ganztagsgrundschule Westfalendamm
einen Zuschuss zum Mittagessen aus dem Landesfond „Kein Kind ohne Mahlzeit“
erhalten.
OGS Katholische Grundschule Südstraße
Träger: Stadt Schwelm
Im Schuljahr 2007/08 wurde 1
Gruppe eingerichtet. Insgesamt nahmen 25 Kinder an der offenen
Ganztagsgrundschule teil.
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Ausgaben |
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|
Personalkosten |
38.017,42 € |
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Honorarkosten |
774,90 € |
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Sachkosten |
1.411,07 € |
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Overheadkosten |
3.750,00 € |
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Gesamt |
43.953,39 € |
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Einnahmen |
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Landesmittel ( 25 Kinder x
820 € ) |
20.500,00 € |
|
Elternbeiträge |
14.328,00 € |
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34.828,00 € |
Aufgrund der finanziellen
Situation haben 9 Kinder aus der offenen Ganztagsgrundschule Katholische
Grundschule Südstraße einen Zuschuss zum Mittagessen aus dem Landesfond „Kein
Kind ohne Mahlzeit“ erhalten.
Aufteilung der Elternbeiträge nach Einkommensgruppen
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Einkommensgruppe |
OGS Engelbertstraße |
OGS Möllenkotten |
OGS Nordstadt |
OGS Südstraße |
OGS Westfalendamm |
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bis 13.000 € |
16 |
11 |
11 |
10 |
2 |
|
bis 25.000 € |
7 |
4 |
9 |
2 |
4 |
|
bis 37.000 € |
12 |
4 |
5 |
2 |
6 |
|
bis 50.000 € |
4 |
3 |
0 |
5 |
3 |
|
bis 62.000 € |
4 |
2 |
0 |
1 |
2 |
|
bis 75.000 € |
4 |
0 |
1 |
2 |
0 |
|
über 75.000 € |
0 |
2 |
3 |
2 |
5 |
|
|
47 |
26 |
29 |
24 |
22 |
|
Geschwisterkind |
6 |
6 |
1 |
1 |
3 |
Beschlussvorschlag:
Der Schulausschuss nimmt die
Vorlage 198 /08 zur Kenntnis