Sachverhalt:
?
Die Verwaltung legt
hiermit den 2. Controlling-Bericht zu den Produktergebnissen f?r das
Haushaltsjahr 2024 mit Stand 30.06.2024 in der bekannten Form vor.
F?r den vorliegenden Bericht wurde eine
Zusammenstellung aller HHST mit einer Abweichung zwischen Planansatz und der
Hochrechnung des Rechnungsergebnisses (statische Hochrechnung zum Jahresende)
ab +/- 10.000 ? als Grundlage f?r die Auswertung erstellt.
Nach Auswertung s?mtlicher Daten ergibt sich
folgender Stand (Anlage 1):
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?PLAN |
PROGNOSE |
Abweichung |
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(=Ansatz + Ver?nderung)
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Ansatz
Ertr?ge |
100.629.067,00 ? |
102.465.413,78 ? |
1.836.346,78 ? |
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Ansatz
Aufwand |
113.988.027,00 ? |
114.028.507,83 ? |
40.480,83 ? |
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Globaler
Minderaufwand |
-1.068.100,00 ? |
-1.068.100,00 ? |
0,00 ? |
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Jahresergebnis 2024 |
-12.290.860,00
? |
-10.494.994,05 ? |
1.795.865,95 ? |
Der aktuelle Bericht geht von einem Fehlbetrag zum Jahresende von
10.494.994,05 ? aus. Es ergeben sich damit Verbesserungen gegen?ber der Planung
2024 von rd. 1.796.000 ?.
Bei den Ertr?gen aus
Gewerbesteuer zeigen sich auch ?ber den Stand zum 30.06.2024 hinaus
Verbesserungen bei der Veranlagung des laufenden Jahres und der Vorjahre.
Im Bereich ?Asyl? bewegen sich
die Prognosen der Fachabteilung f?r den Gesamtbetrag der Aufwendungen knapp
unter den Planans?tzen. Eine detaillierte Betrachtung der Auswirkungen im
Zusammenhang mit der Aufnahme der Ukraine-Fl?chtlinge ist erst zum Jahresende
m?glich.
Die Einsparungen im
Personalbereich, die im Eckpunktepapier vom 31.03.2024 prognostiziert wurden,
haben sich weiter best?tigt.? Hier wird
von einer Verbesserung von rd. 1. Mio. ? im zahlungswirksamen Bereich
ausgegangen.
Die Kreisverwaltung hat mit Verf?gung vom 09.07.2024
die Haushaltssatzung und das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Schwelm f?r
die Haushaltsjahre 2024/25 genehmigt. Der Haushalt 2024/25 ist nach Ablauf der
Bekanntmachungsfrist ab 26.07.2024 in Kraft getreten.
Der Controlling-Bericht, der
nur eine Momentaufnahme darstellt, zeigt, dass nach aktuellem Stand die
Mehrbelastungen im laufenden Haushalt kompensiert und eine Verringerung des
Fehlbetrages erwirtschaftet werden kann. Dies setzt aber voraus, dass der
Haushalt 2024 auch weiterhin sehr vorsichtig und zur?ckhaltend bewirtschaftet
wird. Den Fachbereichen stehen pauschal 50 Prozent der Ans?tze zur Verf?gung,
weitere Freigaben erfolgen auf Antrag mit Einzelfallpr?fung. Die weitere
Entwicklung bleibt abzuwarten.
Der Finanzbericht mit Stand
30.06.2024 wird als Anlage 2 beigef?gt.
Auswirkungen auf
das Klima:
neutrale Auswirkungen
positive Auswirkungen
negative Auswirkungen
???????????????
Begr?ndung: kein
unmittelbarer Bezug
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Der B?rgermeister gez. Langhard |
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