Die Vorlage 109/2024/1 ersetzt vollumf?nglich die Vorlage 109/2024.

Sachverhalt:

Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) ist eine Darstellung der Ma?nahmen und Entscheidungen, durch welche der Haushaltsausgleich zum n?chstm?glich zu bestimmenden Zeitpunkt wiederhergestellt werden kann. 

Das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Schwelm wurde f?r die Jahre 2024 ? 2034 erstellt. Entgegen der Praxis der vergangenen Jahre, als das HSK auch von einem detaillierten Personalwirtschaftskonzept (PWK) begleitet wurde, hat die Verwaltung diesmal darauf verzichtet. Der Erkenntnis- und Steuerungsgewinn ist gering und den Aufwand nicht rechtfertigt.

Die Verwaltung greift den Vorschlag aus dem politischen Raum auf und erl?utert mit dieser Vorlage das Verfahren, wie die im HSK formulierten Einsparziele bei den Personalkosten realisiert werden k?nnen.

Dabei ist grunds?tzlich zu ber?cksichtigen, dass sowohl f?r den Doppelhaushalt 2024/25 als auch f?r die fortfolgenden Haushaltsjahre die jeweils verbindlichen Stellenpl?ne die beabsichtigten Konsolidierungsma?nahmen rechtzeitig thematisieren. Hierdurch ist der Vorbehalt des politischen Votums gew?hrleistet.

Ma?geblich f?r alle betrachteten Stellenentwicklungen und damit verbundenen Personalkostenver?nderungen sind die gesetzlichen Renteneintrittsalter der Besch?ftigten, so das zu keinem Zeitpunkt der Dauer des Haushaltssicherungs-konzeptes betriebsbedingte K?ndigungen Gegenstand von ?berlegungen waren und sind.

In der ?bersicht der Stellenentwicklungen im Haushaltsicherungskonzept wurden rechnerisch j?hrlich 120.000 ? Minderaufwendungen angesetzt.

In folgenden Bereichen r?cken insbesondere freiwillige als auch pflichtige Leistungen durch das Erreichen des gesetzlichen Renteneintrittsalters von Besch?ftigten auf den Pr?fstand. 

F?r das Jahr 2025 erfolgen die Minderaufwendungen bei den Personalkosten durch z.B.:

zu 1/2025) ? Bereich B?rgerb?ro

Nichtwiederbesetzung der Aushilfsstelle (freiwillige Aufgabe) Information im derzeitigen B?rgerb?ro Moltkestra?e. Diese Funktion ist integraler Bestandteil des Service Center Schwelm und im Neuaufbau funktional und personell enthalten

zu 2/2025) ? Bereich Schule, Sport, Kultur

Die in 2024 freigewordene Stelle Musikschulleitung (freiwillige Aufgabe) wurde in Folge einer Nachfolgeregelung aus dem Bestandspersonal besetzt. Die dann in Folge freigezogene Stelle von 0,60 VZE ist weggefallen, siehe Vorlage Zukunft Musikschule ? Vorlagen-Nr. 126/2023.

zu 4/ 2025) ? Bereich Administratives Immobilienmanagement

Reinigungskr?fte insgesamt

Grunds?tzlich erfolgt bei frei werdenden Stellen der Eigenreinigung (freiwillige Aufgabe im Sinne von Eigen-/Fremdvergabe) der Vollzug des seinerzeitigen Ratsbeschlusses freiwerdende Reinigungsreviere in Fremdreinigung zu ?berf?hren. Die Minderung der Personalkosten spiegeln hier nicht eins zu eins die tats?chliche Minderung wider, da die Kosten der Fremdreinigung gegengerechnet werden m?ssen. Die Stellenanteile werden jedoch tats?chlich als wegfallend gekennzeichnet.

zu 05/ 2025) ? Bereich Administratives Immobilienmanagement

Die freigewordene Stelle eines Schulhausmeisters (pflichtige Aufgabe) wurde aus dem Bestand des Pools der mobilen Hausmeister nachbesetzt.

F?r das Jahr 2025 ergeben sich folgende tats?chliche finanzielle Auswirkungen f?r das Personalwirtschaftskonzept:

Reduzierung von -2,06 Stellen mit einer Minderung der Personalkosten in H?he von rund 156.070 ?.

Unter Ber?cksichtigung von Stellenver?nderungen in H?he von +0,13 ergibt sich insgesamt eine Reduzierung von -1,93 Stellen mit einer Minderung der Personalkosten in H?he von rund 146.220 ?.?

F?r den Zeitraum ab 2026 wird die Verwaltung mit einem Vorlauf von einem Jahr konkrete Konsolidierungsma?nahmen vorstellen, die dann in den jeweiligen Entwurf des Stellenplans ?bernommen werden.

Zu diesem Zweck werden verschiedene Bereiche auf Konsolidierungsm?glichkeiten untersucht.

Eine feste zeitliche Zuordnung wird erst im Laufe des Prozesses m?glich sein, da die Verwaltung die bestehenden Arbeitsverh?ltnisse ber?cksichtigt und eventuell Umsetzungen oder Qualifizierungsma?nahmen anstehen. Mit Beginn dieses Prozesses wird die Verwaltung in einen vertieften Dialog mit dem Personalrat zu diesem Thema einsteigen.

Der vorl?ufige Untersuchungsbereich umfasst aktuell folgende Ma?nahmen:

1)    Verst?rkter Einsatz der Schl?sselgewalt an den Sportanlagen ?An der Rennbahn? und SchwelmArena. Ziel ist ein Einsparpotential von 2,0 Stellen zu identifizieren.

2)    Zusammenfassung der Servicebereiche ?CleanTeam? und ?Mobile Hausmeister?. Ziel ist unter Inkaufnahme von Standardreduzierungen in beiden Bereichen ein Einsparpotential von bis zu 2,0 Stellen zu identifizieren

3)    Schaffung einer Personalservicestelle (Personalbuchhaltung, Personalgewinnung etc.) durch Vergabe, bzw. interkommunale Kooperation. Ziel ist ein Einsparpotenzial von 2,0 Stellen zu identifizieren.

4)    Untersuchung des Stellenumfangs ServiceCenterSchwelm durch weitere Digitalisierung der Prozesse und Delegation. Ziel ist ein Einsparpotenzial von 1,0 Stelle.

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