Sachverhalt:
Aufgrund der
reparaturbedingten Schließung des Hallenbades werden zur Aufrechterhaltung des
Lehrplanes die Schülerinnen und Schüler in die Hallenbäder nach Ennepetal und
Gevelsberg gefahren. Zunächst wurde von einer Schließung bis Februar ausgegangen,
aufgrund weiterer Reparaturen ist das Hallenbad nun voraussichtlich bis Ende
Mai geschlossen.
Durch die Nutzung der Hallenbäder in Ennepetal und Gevelsberg und die
Schulbusfahrten dorthin, entstehen erhebliche Mehrkosten.
Eintrittsentgelte:
Insgesamt entstehen in der
Zeit von Januar bis Ende Mai folgende Kosten an Eintrittsentgelten
Januar
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2.462,50 € |
Februar
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2.423,55 € |
März
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3.368,15 € |
April
(geschätzt) |
1.760,00 € |
Mai
(geschätzt) |
3.510,00 € |
Gesamt |
13.524,20 € |
Sportstättenfahrten:
Für den Etat 2022 wurden
anhand der Erfahrungswerte Sportstättenfahrten in Höhe von insgesamt 29.960,00
€ angesetzt. Aufgrund der Fahrten nach Ennepetal und Gevelsberg fallen nun
Kosten zwischen 175 € - 380 € pro Tag an. Des Weiteren erhöhen sich aufgrund der
gestiegenen Spritpreise die Kosten ab
April um ca. 16 %.
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Planung
Etat 2022 |
Tatsächliche
Kosten |
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Januar
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5.376,75 € |
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Februar |
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7.340,20 € |
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März |
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9.737,00 € |
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April |
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3.290,00 € |
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Mai |
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5.622,75 € |
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Juni |
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3.082,10 € |
Ab Juni Fahrten zum Hallenbad Schwelm |
Juli |
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0,00 € |
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August |
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2.670,36 € |
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September |
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4.005,54 € |
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Oktober |
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1.780,24 € |
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November |
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3.783,01 € |
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Dezember |
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2.670,36 € |
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16%
Erhöhung ab April |
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4.304,70 € |
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29.960,00 € |
53.663,01 € |
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Mehrbedarf |
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23.700,00 € |
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Zusammenfassend
beträgt der Mehrbedarf insgesamt:
Mehrbedarf
Eintrittsentgelte |
13.600,00
€ |
Mehrbedarf
Sportstättenfahrten |
23.700,00
€ |
|
37.300,00 € |
Sollte das
Hallenbad Ende Mai nicht öffnen, werden sich die Kosten entsprechend noch
weiter erhöhen.
Aufgrund des unvorhergesehenen und nicht eingeplanten
Mehrbedarfs , sind zusätzliche Haushaltsmittel bei den Haushaltsstellen
03.07.02.529100 in Höhe von 13.600,00 €
03.07.01.529100 in Höhe von 23.700,00 € bereitzustellen.
Beschlussvorschlag:
Bei der Haushaltsstelle 03.07.02.529100 (
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) wird eine überplanmäßige
Aufwendung/Auszahlung in Höhe von 13.600,00 €
für das Haushaltsjahr 2022 bewilligt.
Bei der Haushaltsstelle 03.07.01.529100 (Aufwendungen
für sonstige Dienstleistungen) wird eine überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung
in Höhe von 23.700,00 € für das
Haushaltsjahr 2022 bewilligt.
Finanzielle Auswirkungen:
Produkt Nr. 03.07.02.529100 03.07.01.529100 |
Bezeichnung
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Aufwendungen für
sonstige Dienstleistungen |
Aufwand |
Ertrag |
Einmalig |
Wiederkehrend |
Investiv |
Konsumtiv |
Bedarf i. Haushaltsjahr 2022 |
Folgekosten |
Im Etat
enthalten: |
ja |
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nein |
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Deckungsvorschlag:
Minderaufwendungen/-auszahlungen
bei Haushaltsstelle 03.02.07.531800 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke an übrige Bereiche
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Der Bürgermeister gez. Langhard |