Betreff
Überplanmäßige Aufwendungen-/auszahlungen für zusätzliche Schulschwimmfahrten und Eintrittsentgelte aufgrund der Schließung des Hallenbades
Vorlage
100/2022
Aktenzeichen
FB 220/223 Pa
Art
Beschlussvorlage

Sachverhalt:

Aufgrund der reparaturbedingten Schließung des Hallenbades werden zur Aufrechterhaltung des Lehrplanes die Schülerinnen und Schüler in die Hallenbäder nach Ennepetal und Gevelsberg gefahren. Zunächst wurde von einer Schließung bis Februar ausgegangen, aufgrund weiterer Reparaturen ist das Hallenbad nun voraussichtlich bis Ende Mai geschlossen.
Durch die Nutzung der Hallenbäder in Ennepetal und Gevelsberg und die Schulbusfahrten dorthin, entstehen erhebliche Mehrkosten.

 

Eintrittsentgelte:
Insgesamt entstehen in der Zeit von Januar bis Ende Mai folgende Kosten an Eintrittsentgelten

Januar

2.462,50 €

Februar

2.423,55 €

März

3.368,15 €

April (geschätzt)

1.760,00 €

Mai (geschätzt)

3.510,00 €

Gesamt

13.524,20 €

 

Sportstättenfahrten:
Für den Etat 2022 wurden anhand der Erfahrungswerte Sportstättenfahrten in Höhe von insgesamt 29.960,00 € angesetzt. Aufgrund der Fahrten nach Ennepetal und Gevelsberg fallen nun Kosten zwischen 175 € - 380 € pro Tag an. Des Weiteren erhöhen sich aufgrund der gestiegenen Spritpreise die Kosten  ab April um ca. 16 %.

 

Planung Etat 2022

Tatsächliche Kosten

 

Januar

 

5.376,75 €

 

Februar

 

7.340,20 €

 

März

 

9.737,00 €

 

April

 

3.290,00 €

 

Mai

 

5.622,75 €

 

Juni

 

3.082,10 €

Ab Juni Fahrten zum Hallenbad Schwelm

Juli

 

0,00 €

August

 

2.670,36 €

September

 

4.005,54 €

Oktober

 

1.780,24 €

November

 

3.783,01 €

Dezember

 

2.670,36 €

16% Erhöhung ab April

 

4.304,70 €

 

 

29.960,00 €

53.663,01 €

 

Mehrbedarf

 

23.700,00 €

 

 

Zusammenfassend beträgt der Mehrbedarf insgesamt:

Mehrbedarf Eintrittsentgelte

13.600,00 €

Mehrbedarf Sportstättenfahrten

23.700,00 €

 

37.300,00 €

 

Sollte das Hallenbad Ende Mai nicht öffnen, werden sich die Kosten entsprechend noch weiter erhöhen.

Aufgrund des  unvorhergesehenen und nicht eingeplanten Mehrbedarfs , sind zusätzliche Haushaltsmittel bei den Haushaltsstellen
03.07.02.529100 in Höhe von 13.600,00 €
03.07.01.529100 in Höhe von 23.700,00 € bereitzustellen.

 

 

 


Beschlussvorschlag:

Bei der  Haushaltsstelle 03.07.02.529100 ( Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) wird eine überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung in Höhe von 13.600,00 €  für das Haushaltsjahr 2022 bewilligt.

 

Bei der  Haushaltsstelle 03.07.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) wird eine überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung in Höhe von 23.700,00 €  für das Haushaltsjahr 2022 bewilligt.

 

 


Finanzielle Auswirkungen:

 

 

Produkt Nr.

03.07.02.529100

03.07.01.529100

Bezeichnung

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

 

 

Aufwand

Ertrag

Einmalig

Wiederkehrend  

Investiv

Konsumtiv

  

Bedarf i. Haushaltsjahr

2022

Folgekosten

     

 

Im Etat enthalten:

 

 

ja

nein

 

Deckungsvorschlag:

 

Minderaufwendungen/-auszahlungen bei Haushaltsstelle 03.02.07.531800 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

 

 

 

 

Der Bürgermeister

gez. Langhard