Betreff
1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2020
Vorlage
225/2019
Aktenzeichen
3 Mo
Art
Berichtsvorlage

 

Sachverhalt:

 

Die 1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2020 wird als Anlage 1 zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Sie wurde am 31.10.2019 aufgestellt und bestätigt.

 

Die 1. Änderungsliste weist für das Jahr 2020 einen Überschuss im Ergebnisplan in Höhe von 6.322 € aus.

Hierbei ist für 2020 ein Ansatz bei der Grundsteuer B in Höhe von 6.913.000 € berücksichtigt. Dieser basiert auf einem Hebesatz von 742 Punkten.

 

 

 

Schwerpunktmäßig enthält die Änderungsliste folgende Veränderungen:

 

  • Aktualisierung der Personalkosten gemäß Darstellung im Hauptausschuss am 10.10.2019- mit Drittelung von Rückstellungszuführungen -

 

  • Aktualisierung von Investitionsmaßnahmen

 

  • Verschiedene kleinere Änderungsmeldungen der Fachbereiche

 

  • Aktueller Stand zur Kreisumlage/ Kreisumlage Gesamtschule

 

 

Bestandteil der Änderungsliste ist auch eine haushaltsstellenbezogene Darstellung der Personalaufwendungen.

Die Modellrechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) stehen noch aus und werden, zusammen mit Änderungen, die nach Abschluss der 1. Änderungsliste bekannt wurden, in eine 2. Änderungsliste einfließen. Dies gilt auch für die HSP-Maßnahme Zentralisierung.

 

 

 

                                                                                                                             Die Bürgermeisterin

                                                                                                                             In Vertretung

                                                                                                                             gez. Schweinsberg