Sachverhalt:
Nach den
Vorschriften des Gemeindehaushaltsrechts sind der Stellenplan (Anlagen 1-3) und
die Stellenübersichten (Anlagen 4-6) Anlagen des Haushaltsplans und werden für
den Etat 2020 hiermit öffentlich
eingebracht.
Die Darstellung der
wesentlichen Änderungen in den Fachbereichen erfolgt aus Datenschutzgründen mit
der Vorlage 124/2019/1 im nicht öffentlichen Teil. Dort besteht auch die
Möglichkeit, dass die Fachbereichsleitungen nähere Erläuterungen zu den
Bedarfen geben.
Der Stellenplan ist
in die Abschnitte A. Beamte und B: Tarifbeschäftigte (unterteilt in
Tarifbeschäftigte allgemein und Tarifbeschäftigte im Sozial- und
Erziehungsdienst) untergliedert. Die Stellen für beurlaubte Mitarbeiter/innen sind in den
Gesamtstellenzahlen nicht enthalten.
Der Stellenplan
(Anlagen 1-3) zeigt die Stellenanzahl zum 01.01.2020 im Vergleich zum
01.01.2019 sowie die am 30.06.19 besetzten Stellen.
In den
Stellenübersichten (Anlagen 4-6) sind die Stellenanteile in den jeweiligen
Besoldungs- und Vergütungsgruppen den Produkten zugeordnet, so dass die
personelle Ausstattung der Produkte transparent wird. Diese Stellenanteile
werden in den Haushalt übernommen. Programmtechnisch sind Rundungsdifferenzen
bis zu 0,02 möglich.
Die
Gleichstellungsbeauftragte und der Personalrat wurden gemäß der gesetzlichen
Vorschriften an dem Verfahren beteiligt. Die entsprechenden Stellungnahmen
werden beigefügt bzw. zur Sitzung nachgereicht.
Die Gesamtzahl der
Stellen verändert sich wie folgt:
Stellenplan 2019 - Einbringung 267,54
- Änderungsliste Stellenplan 2019 2,90
Vorlage 079/2019 1,00
Stellenplan 2019 – Abschluss 271,44
Stellenplan 2020 – Einbringung 276,86
Die Veränderung von
5,42 Stellen resultieren zum einen aus politischen Beschlüssen hinsichtlich der
Vergabestelle 1,00 Stellen (Vorlage 079/2019) und der Verlängerung von
Verträgen der offenen Ganztags, insgesamt 1,00 Stellen (Vorlage 064/2019/1) und
zum anderen aus Notwendigkeiten, die nachfolgend näher erläutert werden.
Fachbereich 1 – Zentrale Services +
1,00 Stellen
Durch Umsetzung einer/ eines Beschäftigten musste stellenplantechnisch
eine vorhandene Stelle A12 einem anderen
Fachbereich zugeordnet werden. Die entstandene Vakanz musste daher im
Fachbereich 1 durch die Schaffung einer neuen Stelle A 9 g.D. ausgeglichen
werden. Dort wurden Aufgaben im Zuge einer Umstrukturierung neu verteilt.
Fachbereich 2 – Immobilienmanagement +
4,00 Stellen
Für die Betreuung der Schulen werden zwei weitere Stellen im Bereich der
Hausmeister benötigt. Ein Gutachten der KGSt definiert in einer
Pauschalstellenbemessung (vgl. KGSt® B 5/2010: Hausmeisterdienste in Kommunen)
die pro Hausmeister zu betreuenden Objektflächen. Ein Vergleich zu den
derzeitigen betreuten Objektflächen pro Hausmeister, vorrangig im Schulbereich,
hat gezeigt, dass ein dringender Nachsteuerungsbedarf besteht.
Eine weitere Stelle unterstützt den Fachbereich bei der kaufmännischen
und organisatorischen Abwicklung anstehender Projekte.
Ebenfalls benötigt der Fachbereich einen Ingenieur mit der Fachrichtung
technische Gebäudeausstattung. Diese Leistungen wurden bisher fremd vergeben
und übersteigen finanziell die Kosten einer zukünftigen internen Abwicklung.
Fachbereich 4 – Jugend, Familie & Soziales +0,50 Stellen
Dieser Stellenanteil ist notwendig aufgrund von Umstrukturierungen und
der damit verbundenen Zusammenlegung von Aufgabenbereichen.
Den
Stellenneuschaffungen stehen auch Stellenreduzierungen in Höhe von 4,45 Stellen
gegenüber, die teilweise die Neuschaffung der oben genannten Stellen
kompensieren.
Unter Hinzurechnung
von Stellenveränderungen; Ausweitung bestehender Teilzeitstellen ergibt sich in
Summe die Veränderung von 5,42 Stellen im Stellenplan 2020 im Vergleich zum
Stellenplan 2019.
Weitere Erläuterungen erfolgen aus Datenschutzgründen im nicht öffentlichen Teil mit der Vorlage 124/2019/1.
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Die Bürgermeisterin
gez. Grollmann-Mock |