Sachverhalt:
Die Verwaltung legt
hiermit den 8. Controllingbericht zur den Produktergebnissen für das
Haushaltsjahr 2017 mit Stand 30.09.2017 vor.
Für den vorliegenden
Bericht wurde eine Zusammenstellung aller HHST mit einer Abweichung zwischen
Planansatz und der Hochrechnung des Rechnungsergebnisses (statische
Hochrechnung zum Jahresende) ab +/- 10.000 € als Grundlage für die Auswertung
erstellt.
Nach Auswertung sämtlicher Daten ergibt sich folgender Stand (Anlage 1):
Prognose zum Jahresende (Stand 30.09.2017)
Es wird mit einem Jahresergebnis von +
1.377.677,45 € gerechnet.
Dies bedeutet eine
Verbesserung
gegenüber der Planung
von
1.027.122,45 €.
Die Verbesserungen sind insbesondere auf die
positive Entwicklung bei den Steuererträgen zurück zu führen.
In der separaten Aufstellung „Asyl“ sind alle
Haushaltsstellen des Produktes mit einer Prognose enthalten. Bei den farbig
unterlegten Haushaltsstellen kann keine statische Hochrechnung vorgenommen
werden, hier wird die Prognose des Fachbereichs nach gesonderten Kriterien
vorgenommen. Die Verschlechterungen in diesem Bereich, die nach Abzug aller
Zuweisungen bei der Stadt verbleiben, betragen nach heutigem
Kenntnisstand rd. 1,8 Mio.
Euro.
Für den vorliegenden Bericht ist auch wieder
die zusätzliche Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Form von
Haushaltsüberschreitungen berücksichtigt worden. Bis August 2017 sind auf diese Weise rd. 7.300 €
zusätzlich zu den im Controllingbericht dargestellten Werten bereitgestellt
worden.
Die Personalaufwendungen sind in der
separaten Aufstellung dargestellt.
Die Bürgermeisterin
In Vertretung
gez. Schweinsberg