Sachverhalt:
Bei den
Buchungsstellen für die Personalaufwanden wurden -wie im Rahmen der
Controllingberichte regelmäßig dargestellt- die Ansätze grundsätzlich unterschritten.
Durch die pauschale
Kürzung des Ansatzes bei der Versorgung (01.01.15 512 100) in Höhe von 550.000
€ ist ein Fehlbedarf entstanden, der allerdings aufgrund des Wegfalls von
Versorgungsansprüchen geringer ausgefallen ist als erwartet.
Die Entwicklung der
Personal- und Versorgungsaufwendungen ist im Einzelnen in der Anlage 1
dargestellt.
Beschlussvorschlag:
Im Deckungskreis
Personal- und Versorgungsaufwendungen werden bei der Buchungsstelle 01.01.15
512 100 überplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen in Höhe von 156.268,71 € für das Haushaltsjahr 2015
bewilligt.
Die Deckung ist
durch Minderaufwendungen/Auszahlungen bei der Buchungsstelle 16.01.01 543100
Gewerbesteuerumlage gewährleistet.
Finanzielle Auswirkungen:
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Produkt Nr. 01.01.15 512100 |
Bezeichnung
Allg. Personalwirtschaft- Versorgungsaufwendungen- |
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Aufwand |
Ertrag |
Einmalig |
Wiederkehrend |
Investiv |
Konsumtiv |
Bedarf i. Haushaltsjahr |
Folgekosten |
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Im Etat
enthalten: |
ja |
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nein |
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Deckungsvorschlag:
Minderaufwendungen
bei 16.01.01 543100 – Gewerbesteuerumlage-
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Die Bürgermeisterin
gez. Grollmann |