Sachverhalt:
?
Bei den
Buchungsstellen f?r die Personalaufwanden wurden -wie im Rahmen der
Controllingberichte regelm??ig dargestellt- die Ans?tze grunds?tzlich? unterschritten.
Durch die pauschale
K?rzung des Ansatzes bei der Versorgung (01.01.15 512 100) in H?he von 550.000
? ist ein Fehlbedarf entstanden, der allerdings aufgrund des Wegfalls von
Versorgungsanspr?chen geringer ausgefallen ist als erwartet.
Die Entwicklung der
Personal- und Versorgungsaufwendungen ist im Einzelnen in der Anlage 1
dargestellt.
Beschlussvorschlag:
Im Deckungskreis
Personal- und Versorgungsaufwendungen werden bei der Buchungsstelle 01.01.15
512 100 ?berplanm??ige Aufwendungen/ Auszahlungen in H?he von? 156.268,71 ? f?r das Haushaltsjahr 2015
bewilligt.
Die Deckung ist
durch Minderaufwendungen/Auszahlungen bei der Buchungsstelle 16.01.01 543100
Gewerbesteuerumlage? gew?hrleistet.??
Finanzielle Auswirkungen:
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Produkt Nr. 01.01.15 512100 |
Bezeichnung
Allg. Personalwirtschaft- Versorgungsaufwendungen- |
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Aufwand |
Ertrag |
Einmalig |
Wiederkehrend?? |
Investiv |
Konsumtiv ?? |
Bedarf i. Haushaltsjahr |
Folgekosten |
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Im Etat
enthalten:
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ja |
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nein |
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Deckungsvorschlag:
Minderaufwendungen
bei 16.01.01 543100 ? Gewerbesteuerumlage-
?
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Die B?rgermeisterin
gez. Grollmann |
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