Sachverhalt:

 

Vorab wird auf die Erg?nzungsvorlage 050/2014/1 im? nicht-?ffentlichen Teil hingewiesen, die zur Veranschaulichung der nachstehenden Ausf?hrungen eine Powerpoint-Pr?sentation enth?lt. Diese Pr?sentation muss im nicht-?ffentlichen Teil eingebracht werden, da aufgrund der dort dargestellten Informationen datenschutzrechtlich relevante R?ckschl?sse m?glich sind.

 

Mit Datum vom 09.02.2012 hat der Rat der Stadt Schwelm den vollst?ndigen Umstieg auf Fremdreinigung beschlossen. Die Reinigung soll in allen st?dtischen Geb?uden sukzessive, d.h. sozialvertr?glich und unter Verzicht auf betriebsbedingte K?ndigungen von Eigen- auf Fremdreinigung umgestellt werden. Parallel soll die Eigenreinigung weiter optimiert werden.

Als Grundlage f?r den Beschluss des Rates vom 09.02.2012 diente unter anderem der Bericht des Gutachters, Dr. Schulz, vom 19.11.2011. Nach Variante 2 ?optimierter Mix Eigen- und Fremdreinigung? soll unter den Voraussetzungen einer Ausschreibung vier ausgew?hlter Immobilien f?r Fremdreinigung und der Optimierung der Eigenreinigung demnach eine Kostenersparnis von rund 150.000 ? m?glich sein. Dieser Betrag wurde Mitte des Jahres 2011 auf der Grundlage eines kalkulatorischen Stundenverrechnungssatzes ermittelt und f?r das Jahr 2011 hochgerechnet.

Die Personalkostensituation stellt sich von 2011 bis 2013 wie folgt dar. Zu ber?cksichtigen ist hierbei, dass in diesem Zeitraum sieben? Reinigungskr?fte (2011 = zwei; 2012 = eine; 2013 = vier) durch Verrentung bzw. sonstige Gr?nde ausgeschieden sind. F?r notwendige Vertretungen st?dtischer Reinigungskr?fte wurden gem?? Beschluss keine eigenen Vertretungskr?fte mehr eingestellt.

Personalwirtschaft:

??????????? 2011?????????????????? 2012??????????????????? 2013

Personalkosten:????????????????? 740.380 ??????????? 648.788 ??????????? 580.178 ?

Im Jahre 2013 sind, wie bereits oben aufgef?hrt, vier Reinigungskr?fte aus dem Dienst der Stadt Schwelm ausgeschieden. Hiervon wurden drei Reinigungskr?fte verrentet, eine Reinigungskraft hat aus sonstigen Gr?nden gek?ndigt. Somit sind zum 31.12.2013 noch 30 eigene Reinigungskr?fte bei der Verwaltung besch?ftigt.

Im M?rz 2013 wurden alle Reinigungskr?fte befragt, ob sie sich vorstellen k?nnten, in anderen Bereichen der Verwaltung zu arbeiten. Einige Reinigungskr?fte haben sich nicht grunds?tzlich gegen einen anderen Einsatz ausgesprochen und f?r den Fall, dass Stellenausschreibungen erfolgen, signalisiert, sich die gegebenenfalls neuen T?tigkeitsfelder anzusehen bzw. ?ber eine Bewerbung nachzudenken.

Im Juli 2013 waren diverse Stellen f?r Erg?nzungskr?fte sowie f?r Hilfskr?fte f?r verschiedene offene Ganztagsbetreuungen (OGS) und eine Stelle eines/r Mitarbeiters/in f?r die ?berwachung des ruhenden Verkehrs ausgeschrieben. Diese Stellenausschreibungen wurden allen Reinigungskr?ften bekannt gegeben. Zwar wurde vereinzeltes Interesse an der Stelle einer Erg?nzungskraft gezeigt, allerdings w?re die w?chentliche Arbeitszeit als Erg?nzungskraft in der OGS geringer gewesen als die derzeitige Arbeitszeit als Reinigungskraft.

An der Stelle eines/r Mitarbeiters/in f?r die ?berwachung des ruhenden Verkehrs war wegen der unregelm??igen Arbeitszeiten im Schichtbetrieb niemand interessiert. Weitere in Frage kommende Stellen sind zurzeit nicht vakant.

Ende 2013/Anfang 2014 wurde eine Weiterbildung der Reinigungskr?fte durchgef?hrt. Die Reinigungskr?fte wurden zum Thema Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Brandschutz von der Fachkraft f?r Arbeitssicherheit unterwiesen.

F?r das Jahr 2014 ist bereits bekannt, dass eine Reinigungskraft aus sonstigen Gr?nden gek?ndigt hat und vier Reinigungskr?fte verrentet werden.

In den Jahren 2015 bis 2020 werden unter den aktuellen Rentenvoraussetzungen voraussichtlich noch sieben Reinigungskr?fte verrentet, so dass im Jahre 2021 voraussichtlich noch 18 Reinigungskr?fte besch?ftigt sein werden.

Entwicklung der Kosten f?r Vertretungen der Eigenreinigung durch Fremdreinigung im Urlaubs- und Krankheitsfall

??????????? 2011?????????????????? 2012??????????????????? 2013

Sachkosten:???????????????????????? 130.824 ??????????? 188.343 ??????????? 136.109 ?

Entwicklung des Stundenvolumens f?r diese Vertretungen:

Stundenvolumen:?????????????? 6.600????????????????? 10.180??????????????? 7.228

Die Kostensenkung sowie die Reduzierung des Stundenvolumens konnten durch folgende Ma?nahmen erzielt werden:

Jeder Vertretungsfall wurde nach Vorgabe der Reinigungsstandards auch im Rahmen von Vor-Ort-Gespr?chen mit der beauftragten Fremdfirma abgestimmt. Beispielsweise wurden kurze Fehlzeiten durch tempor?re und vernachl?ssigbare Absenkung des Reinigungsstandards ?berbr?ckt. Zun?chst entstandene Arbeitszeitkonten wurden durch weitere Revieroptimierungen vollst?ndig aufgel?st, sodass das zur Verf?gung stehende Stundenvolumen der Eigenreinigung in voller H?he ausgesch?pft wird.

Entwicklung der Kosten in den Ausschreibungsobjekten (ab 1.6.2012
GS M?llenkotten; GS Westfalendamm und Feuerwehrger?tehaus Linderhausen):

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2012??????????????????? 2013

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 23.047 ????????????? 44.466 ?

Ausschreibung weiterer Objekte

Eine Ausschreibung von weiteren Objekten wurde in Zusammenarbeit mit dem Rechnungspr?fungsamt vorbereitet.

Mit Beginn der ?berlegungen zur Ver?nderung der Schwelmer Schullandschaft, den hiermit verbundenen Beratungen/Diskussionen sowie der seit einiger Zeit vorliegenden B?rgerbegehren wurde nach mehrmaliger Abstimmung mit dem Rechnungspr?fungsamt eine Ausschreibung bis zur endg?ltigen Entscheidung bez?glich der Schwelmer Schullandschaft verschoben. In der Regel wird ein Reinigungsvertrag ?ber drei bis vier Jahre geschlossen. Vor diesem Hintergrund ist ein Vertragsabschluss mit einer entsprechenden Vertragslaufzeit nicht wirtschaftlich/zweckm??ig. Wie bereits dargestellt,? besteht? hier Einvernehmen mit der Leitung des Rechnungspr?fungsamtes.

Materialwirtschaft:

?????????????????????????????????????????????? 2011?????????????????? 2012??????????????????? 2013

Sachkosten:???????????????????????? 62.700 ????????????? 46.802 ????????????? 49.140 ?

?

Die Materialkosten setzen sich zusammen aus den Kosten f?r die Glasreinigung und f?r die Beschaffung von Reinigungsbedarf. Der ?berwiegende Teil dieser Kosten stellt variable Kosten dar. Der Verbrauch h?ngt ab vom Objekt und weiteren Einflussfaktoren (z.B. Witterung, Nutzerverhalten) und ist vor diesen Hintergr?nden nur schwer kalkulierbar. In 2013 wurde eine Software beschafft, um die Materialverwaltung weiter zu optimieren. F?r die umfassende Anwendung der Software wurden die zust?ndigen Mitarbeiterinnen des FB 2 geschult.??

F?r die Reinigung wird eine Vielzahl unterschiedlicher Artikel ben?tigt (rund 150). Diese Artikel werden zum direkten Verbrauch an jedem Objekt angeliefert und dort gelagert. Voraussetzung f?r den effizienten Einsatz der Software war eine umfangreiche Bestandsaufnahme aller Artikel in allen st?dtischen Objekten. Diese wurde gemeinsam mit den Hausmeistern durchgef?hrt. Im Rahmen der Bestandsaufnahme wurden in Zusammenarbeit mit der Fachkraft f?r Arbeitssicherheit insbesondere die eingesetzten Reinigungsmittel auf ihren dementsprechenden Einsatz einer erneuten Kontrolle unterzogen.

Planung der Jahre 2014 ff.

Auch unter Ber?cksichtigung der aktuellen Entwicklung / Situation der Schwelmer Schullandschaft sowie der hiermit verbundenen nicht ausreichenden Planungssicherheit wird die Verwaltung weiterhin alle m?glichen und wirtschaftlichen Ma?nahmen einleiten / umsetzen, um die Gesamtkosten im Bereich der Reinigung zu senken. Im Vergleich zu 2012 konnten die Personalkosten in 2013 um 68.610 ? und die Kosten f?r Vertretungen der Eigenreinigung um 52.234 ? gesenkt werden. Die Kosten f?r die Ausschreibungsobjekte sind um 21.419 ? (2013 erstmals ganzj?hrig) und die Materialkosten um 2.338 ? gestiegen, so dass die Gesamtkosten von 2012 auf 2013 um rd. 97.000 ? reduziert werden konnten.