Sachverhalt:
Bei dem Produkt 01.01.13 – Zentrales Gebäudemanagement – Produktverantwortlicher Fachbereich 2 – Immobilenmanagement – wurden bei den Haushaltsstellen
01.01.13.521602 – An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen (z.B. Sportplätze, Gräfte, Flutlicht) – erhöhte Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 30.685,21 € und bei 01.01.13.524140 – An TBS für Grün- und Baumpflege – in Höhe von 22.038,35 € von den TBS in Rechnung gestellt.
Nach Mitteilung der TBS musste z.B. witterungsbedingt eine außerplanmäßige Rodung der Böschung des Sportplatzes Rennbahn zum Ochsenkamp vorgenommen werden, damit die Gewährleistung der Verkehrssicherheit erhalten bleibt. Im Bereich der Grün- und Baumpflege ist ebenfalls ein höherer witterungsbedingter Pflegeaufwand entstanden.
Bei dem Produkt 12.01.01 -Gemeindestraßen, -wege, -plätze- Produktverantwortlicher Fachbereich 5 –Bürgerservice- wurden bei den Haushaltsstellen 12.01.01.521603 - An TBS für Instandhaltung Straßen – erhöhte Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 51.900,56 € und bei 12.01.01.524208 - An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün – in Höhe von 100.060,42 € von den TBS in Rechnung gestellt. Auch bei diesen Haushaltsstellen sind witterungsbedingt Mehraufwendungen entstanden, damit die Gewährleistung der Verkehrssicherheit erhalten bleiben konnte.
Durch Minderaufwendungen bei den im Beschlussvorschlag aufgeführten Haushaltsstellen können die überplanmäßigen Aufwendungen komplett gedeckt werden.
Beschlussvorschlag:
Bei den Haushaltsstellen 01.01.13.521602 – An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen – werden überplanmäßige Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 30.685,21 € und bei 01.01.13.524140 – An TBS für Grün- und Baumpflege – in Höhe von 22.038,35 € bewilligt (insgesamt: 52.723,56 €) .
Die Deckung ist wie folgt sichergestellt:
34.215,21 € durch Minderaufwendungen bei 01.01.13.524210 - An TBS für
Winterdienst
18.508,35 € durch Minderaufwendungen bei 13.01.01.524211 – An TBS für
Baumkontrollen
__________
52.723,56 € insgesamt
Bei den Haushaltsstellen 12.01.01.521603 - An TBS für Instandhaltung Straßen – werden überplanmäßige Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 51.900,56 € und bei 12.01.01.524208 - An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün – in Höhe von 100.060,42 € bewilligt (insgesamt: 151.960,98 €).
Die Deckung ist wie folgt sichergestellt:
110.892,57 € durch Minderaufwendungen bei 12.01.01.524210 - An TBS für
Winterdienst
29.913,53 € durch Minderaufwendungen bei 12.01.01.521606 - An TBS für
Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.
6.275,19 € durch Minderaufwendungen bei 12.01.01.521607 - An TBS für
Instandhaltung Straßenbeleuchtung
4.879,69 € durch Minderaufwendungen bei 12.01.01.524211 - An TBS für
Baumkontrollen
___________
151.960,98 € insgesamt
Finanzielle Auswirkungen:
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Produkt Nr. 01.01.13 |
Bezeichnung
Zentrales
Gebäudemanagement |
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Aufwand |
Ertrag |
Einmalig |
Wiederkehrend |
Investiv |
Konsumtiv |
Bedarf i. Haushaltsjahr 52.723,56 € |
Folgekosten |
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Im Etat enthalten: |
ja |
|
|
nein |
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Deckungsvorschlag:
34.215,21 € durch
Minderaufwendungen bei 01.01.13.524210 – An TBS für
Winterdienst
18.508,35 € durch
Minderaufwendungen bei 13.01.01.524211 – An TBS für Baumkontrollen
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Produkt Nr. 12.01.01 |
BezeichnungGemeindestraßen, -wege,
-plätze |
|
Aufwand |
Ertrag |
Einmalig |
Wiederkehrend |
Investiv |
Konsumtiv |
Bedarf i. Haushaltsjahr 151.960,98 |
Folgekosten |
|
Im Etat enthalten: |
ja |
|
|
nein |
|
Deckungsvorschlag:
110.892,57 € durch Minderaufwendungen bei 12.01.01.524210 - An TBS für
Winterdienst
29.913,53 € durch Minderaufwendungen bei 12.01.01.521606 - An TBS für
Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.
6.275,19 € durch Minderaufwendungen bei 12.01.01.521607 - An TBS für
Instandhaltung Straßenbeleuchtung
4.879,69 € durch Minderaufwendungen bei 12.01.01.524211 - An TBS für
Baumkontrollen