Sachverhalt:
Bei der Haushaltsstelle 06.01.04.533100 –Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen- sind im Haushaltsjahr 2012 Mittel in Höhe von 233.000 € veranschlagt worden. Kalkuliert waren Hilfeleistungen für 600 Monate.
Nach heutigem Stand muss von Hilfeleistungen für 660 Monate ausgegangen werden. Der Mittelbedarf beläuft sich jetzt auf 268.000 €.
Da schon 10.000 € überplanmäßig bereitgestellt wurden, beträgt der Mehrbedarf jetzt 25.000 €.
Beschlussvorschlag:
Bei der Haushaltsstelle 06.01.04.533100 –Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen- werden weitere überplanmäßige Aufwendungen/Aus-zahlungen in Höhe von 25.000,- € für das Haushaltsjahr 2012 bewilligt.
Als Deckung stehen Mehrerträge/-einzahlungen bei der Gewerbesteuer (16.01.01.401300) zur Verfügung.
Finanzielle Auswirkungen:
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Produkt Nr. 06.01.04.533100
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Bezeichnung
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von
Einrichtungen |
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Aufwand |
Ertrag |
Einmalig |
Wiederkehrend  |
Investiv |
Konsumtiv   |
Bedarf i. Haushaltsjahr 268000,00 |
Folgekosten 273360,00 |
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Im Etat enthalten: |
ja |
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nein |
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Deckungsvorschlag:
Gewerbesteuer 16.01.01.401300