Haushaltsüberschreitung für die Haushaltsstelle 06.01.04.533100 –Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen-

Betreff
Haushaltsüberschreitung für die Haushaltsstelle 06.01.04.533100 –Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen-
Vorlage
238/2012
Aktenzeichen
4/51-18 DA
Art
Beschlussvorlage

Sachverhalt:

Bei der Haushaltsstelle 06.01.04.533100 –Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen- sind im Haushaltsjahr 2012 Mittel in Höhe von 233.000 € veranschlagt worden. Kalkuliert waren Hilfeleistungen für 600 Monate.

 

Nach heutigem Stand muss von Hilfeleistungen für 660 Monate ausgegangen werden. Der Mittelbedarf beläuft sich jetzt auf 268.000 €.

 

Da schon 10.000 € überplanmäßig bereitgestellt wurden, beträgt der Mehrbedarf jetzt  25.000 €.

Beschlussvorschlag:

Bei der Haushaltsstelle 06.01.04.533100 –Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen- werden weitere überplanmäßige Aufwendungen/Aus-zahlungen in Höhe von 25.000,- € für das Haushaltsjahr 2012 bewilligt.

 

Als Deckung stehen Mehrerträge/-einzahlungen bei der Gewerbesteuer (16.01.01.401300) zur Verfügung.

Finanzielle Auswirkungen:

 

 

Produkt Nr.

06.01.04.533100

Bezeichnung

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

 

 

Aufwand

Ertrag

Einmalig

Wiederkehrend  

Investiv

Konsumtiv

  

Bedarf i. Haushaltsjahr

268000,00

Folgekosten

273360,00

 

Im Etat enthalten:

 

 

ja

nein

 

Deckungsvorschlag:

 

Gewerbesteuer  16.01.01.401300