Sachverhalt:
Seit dem 01.01.2006 gelten folgende Tarife für das Bühnenmobil:
Tarif 1: Vermietungen innerhalb Schwelms
Mietzins                      250,00 Euro
Pauschale                   200,00 Euro
Zuschlag (Aufbau)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 150,00 Euro
Zuschlag (Abbau)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 150,00 Euro
Tarif 2: Vermietungen außerhalb Schwelms
Mietzins                      500,00 Euro
Pauschale                   400,00 Euro
Zuschlag (Aufbau)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 150,00 Euro
Zuschlag (Abbau)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 150,00 Euro
Der Mietzins wird pro Veranstaltungstag berechnet. Die Pauschale wird erhoben, wenn der Transport und der Auf- bzw. Abbau während der Dienstzeiten der Technischen Betriebe Schwelm (TBS) erfolgt. Muss der Auf- und / oder Abbau außerhalb der Dienstzeiten stattfinden, wird neben der jeweiligen Pauschale ein Zuschlag für den Auf- und Abbau berechnet. Kann der Auf- bzw. Abbau nicht wie vereinbart erfolgen, weil der Mieter seinen Pflichten aus dem Mietvertrag nicht nachgekommen ist, werden die zusätzlichen Einsatzzeiten in Rechnung gestellt. Die Straßenbenutzungsgebühren (LKW-Maut) werden dem Mieter gesondert in Rechnung gestellt.
Die bisher geltenden Pauschalen wurden seinerzeit auf Basis des für die Stadt geltenden Verrechnungssatzes der TBS ermittelt. Seit 2012 werden im Verrechnungssatz auch die Verwaltungskosten der TBS, die bis dahin über separate Haushaltsstellen abgerechnet worden sind, berücksichtigt. Dadurch ist eine Anpassung der bisher geltenden Tarife erforderlich.
Die Verwaltung schlägt vor, die Tarife zum 01.01.2013, wie folgt, neu festzulegen.
Mietzins
Mietzins am 1. Veranstaltungstag                   350,00 Euro / Tag
Mietzins ab dem 2. Veranstaltungstag        175,00 Euro / Tag
Der neue Mietzins deckt den durchschnittlichen jährlichen laufenden Unterhaltungsbedarf ab. Dabei wird von jährlich 10 Einsätzen an jeweils einem Veranstaltungstag ausgegangen. Darüber hinaus ist die Bildung einer kleinen Rücklage für zusätzlich anfallende Reparaturen möglich.
Leistungen der Technischen Betriebe Schwelm
Die TBS berechnen für den Personaleinsatz 68,00 Euro und für den KFZ-Einsatz 36,00 Euro pro Stunde. Dabei werden bei einem Bühnenmobileinsatz zwei Mitarbeiter und ein KFZ eingesetzt. Pro Minute werden somit 2,86 Euro (1,41 Euro vor Berücksichtigung der Verwaltungskosten im Verrechnungssatz) von den TBS berechnet.
Vorarbeiten:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 28,60 Euro (10 Min. Herstellung Fahrbereitschaft x 2,86 Euro/Min.)
Aufbau:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 214,50 Euro (75 Min. x 2,86 Euro)
Transport:                   2 (Hintransport + Rückfahrt) x einfache Entfernung in km
x 2,4 Min. (Ø-Geschwindigkeit: 25 km/h = 2,4 Min./km) x 2,86 Euro
Abbau: Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 128,70 Euro (45 Min. x 2,86 Euro)
Transport:                   2 (Hinfahrt + Rücktransport) x einfache Entfernung in km
                                  X 2,4 Min. (Ø-Geschwindigkeit: 25 km/h = 2,4 Min./km) x 2,86 Euro
Nacharbeiten:           14,30 Euro (5 Min. für Abstellen des Bühnenmobils x 2,86 Euro)      Â
Zuschläge:                   Zuschläge fallen zusätzlich an, wenn die Mitarbeiter der TBS außerhalb ihrer Dienstzeiten tätig werden              Â
Aufbau:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 112,32 Euro (50% von: Personalkosten 2 x 1,13 Euro/Min. = 2,26 Euro/Min. x Einsatzzeit 85 Min. + Fahrtzeit)
Abbau:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 72,77 Euro (50% von: Personalkosten 2 x 1,13 Euro/Min. = 2,26 Euro/Min. x Einsatzzeit 50 Min. + Fahrtzeit)
TBS-Kosten bei Transport durch Dritte:
Ausgabe:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 16,95 Euro (15 Min. x 1 Mitarbeiter x 1,13 Euro/Min.)
Zuschlag:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,48 Euro (50% von 15 Min. x 1 Mitarbeiter x 1,13 Euro/Min.)
Rückgabe:                  16,95 Euro (15 Min. x 1 Mitarbeiter x 1,13 Euro/Min.)
Zuschlag:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,48 Euro (50% von 15 Min. x 1 Mitarbeiter x 1,13 Euro/Min.)
Die Straßenbenutzungsgebühren (LKW-Maut) werden dem Mieter gesondert in Rechnung gestellt. Darüber hinaus gehender Aufwand, der vom Mieter zu vertreten ist, wird ebenfalls gesondert in Rechnung gestellt. Wird nach Fertigen des Mietvertrages eine Anmietung vom Mieter storniert, soll eine Verwaltungsgebühr von 25,00 Euro erhoben werden.
Von den TBS mitgeteilte Veränderungen der Stundensätze
für Personal und KFZ sollen zukünftig automatisch in die Berechnung einfließen.
Finanzielle Auswirkungen für den Etat 2013:
                                                                                                       Bisher           Neu
04.01.01.441100 - Mieten und Pachten                                       2.500             3.500
04.01.01.481103 - Interne Erträge Bühnenmobil               3.300             5.400
03.04.01.581103 - Interne Aufwendungen Bühnenmobil     Â
450Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 900
03.05.01.581103 - Interne Aufwendungen Bühnenmobil     Â
600Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 900
04.01.01.581103 - Interne Aufwendungen Bühnenmobil     Â
900Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.700
04.01.03.581103 - Interne Aufwendungen Bühnenmobil     Â
750Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.000
05.04.01.581103 - Interne Aufwendungen Bühnenmobil     Â
600Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 900
                                                                                                       3.300             5.400
Der Ansatz bei 04.01.01.529110 - Aufwendungen für son. Dienstleistungen TBS - wurde bereits in 2012 von 5.000 Euro um 3.650 Euro auf 8.650 Euro erhöht. Für 2013 wurde ein Ansatz von 8.650 Euro angemeldet.
Beschlussvorschlag:
Die Mietkonditionen für das Städtische Bühnenmobil werden, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, zum 01.01.2013 angepasst.
Finanzielle Auswirkungen:
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Produkt Nr. |
Bezeichnung
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Aufwand |
Ertrag |
Einmalig |
Wiederkehrend  |
Investiv |
Konsumtiv   |
Bedarf i. Haushaltsjahr |
Folgekosten |
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Im Etat enthalten: |
ja |
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nein |
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Deckungsvorschlag: