Betreff
Beratung des Entwurfs des 1. Nachtrags zur Haushaltssatzung, zur Fortschreibung des Haushaltssicherungs - und Personalwirtschaftskonzeptes und zum Haushaltsplan mit Anlagen für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 einschließlich Änderungslisten
Vorlage
241/2010
Aktenzeichen
3/Mo
Art
Berichtsvorlage
Untergeordnete Vorlage(n)

Sachverhalt:

 

Der Entwurf des 1. Nachtrags zur  Haushaltssatzung, zur Fortschreibung des Haushaltssicherungs- und Personalwirtschaftskonzeptes und zum Haushaltsplan mit Anlagen für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 wurde vom Kämmerer nach dem Stand vom 23.09.2010 aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt.

Er wurde am 30.09.2010 in den Rat eingebracht.

Im Ergebnisplan sah der Entwurf des 1. Nachtrags für 2010 einen Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 50.044.098 € sowie einen Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 63.172.038 € vor.

Das Jahresergebnis des Ergebnisplanes belief sich für 2010 somit auf – 13.127.940 €.

Für 2011 sah der Entwurf einen Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 48.516.654 €, sowie einen Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 61.422.039 € vor.

Das Jahresergebnis des Ergebnisplanes belief sich somit für 2011 auf – 12.905.385 €.

 

Durch Veränderungen aufgrund der 1. und 2. Änderungsliste vermindert sich der Saldo des Ergebnisplanes für 2010 auf – 12.752.040 €, für 2011 beträgt der Saldo des Ergebnisplanes nach dem Stand der zweiten Änderungsliste – 11.551.935 €.

 

Beigefügt ist eine tabellarische Zusammenstellung mit den Änderungen des Nachtragentwurfs im Vergleich zum Verabschiedungsstand 29.04.2010 als Anlage 1.

 

 

Die Änderungslisten sind dieser Sitzungsvorlage als Anlagen 2 und 3 beigefügt.

 Anlage 4 enthält eine tabellarische Übersicht der (bezifferbaren) weiteren Konsolidierungsmaßnahmen nach dem Stand der 2. Änderungsliste.

 

Es wird gebeten, den Entwurf des 1. Nachtrags zur  Haushaltssatzung, zur Fortschreibung des Haushaltssicherungs- und Personalwirtschaftskonzeptes und zum Haushaltsplan mit Anlagen für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 einschließlich Änderungslisten 1 und 2  mit in die Beratungen aufzunehmen.

 

 

 


Beschlussvorschlag:

 

ohne